平成27年度決算の概要
船橋市の平成27年度の決算の概要をお知らせします。
1.会計別決算の状況
一般会計の決算額は歳入が2,046億6,506万円、歳出が2,006億6,950万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は39億9,556万円です。翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は33億2,433万円の黒字となり、30億2,433万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は3,617億2,517万円、歳出総額は3,568億3,635万円でした。
(1)会計別決算の状況
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B)C |
繰り越すべき 財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 204,665,060 | 200,669,498 | 3,995,562 | 671,235 | 3,324,327 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 69,223,102 | 69,908,852 | 314,250 | 314,250 | |
下水道事業 | 23,898,186 | 23,775,676 | 122,510 | 57,202 | 65,308 | |
小型自動車競走事業 | 5,005,706 | 5,005,706 | 0 | 0 | ||
船橋駅南口市街地再開発事業 | 1,598,091 | 1,598,002 | 89 | 89 | ||
介護保険事業 | 34,224,959 | 33,764,106 | 460,853 | 460,853 | ||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 162,610 | 51,887 | 110,723 | 110,723 | ||
後期高齢者医療事業 | 5,659,878 | 5,624,742 | 35,136 | 35,136 | ||
特別会計合計 | 139,772,532 | 138,728,971 | 1,043,561 | 57,202 | 986,359 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
---|---|---|---|---|---|
企業会計 | 地方卸売市場事業 | 収益的収支 | 785,033 | 761,088 | 23,945 |
資本的収支 | 241,253 | 392,075 | △ 150,822 | ||
病院事業 | 収益的収支 | 15,612,896 | 14,832,714 | 780,182 | |
資本的収支 | 648,400 | 1,452,005 | △ 803,605 | ||
企業会計合計 | 17,287,582 | 17,437,882 | △ 150,300 |
企業会計の収入の不足額は留保資金などから補てんしました。
(2)用語の説明
・一般会計
福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。
・特別会計
特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の7つの特別会計があります。
・企業会計
地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、地方卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。
・収益的収支
事業活動に伴って生じる収入と支出です。
・資本的収支
建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出です。
2.一般会計歳入の状況
平成27年度の一般会計の歳入決算額は2,046億6,506万円で、前年度の決算額から5.8%の増となりました。
歳入の中で最も多いものは市税で、全体の47.7%を占めています。個人市民税が9億5,438万円の増、固定資産税が4億4,279万円の増、となり、市税全体では前年度に比べて12億2,566万円の増となりました。
主な減少要因
地方交付税について、普通交付税、特別交付税、震災復興特別交付税が減額となったため、12億6,074万円の減となりました。
分担金及び負担金について、保育所運営費負担金などが減少したため、13億665万円の減となりました。
主な増加要因
地方消費税交付金について、前年度に比べて40億9,895万円の増となりました。
県支出金について、子育て支援に係る補助金・負担金などが増えたことにより、前年度に比べて29億1,007万円の増となりました。
(1)一般会計歳入決算額一覧
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 前年度との比較 | 用語説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
市税 | 97,527,093 | 47.7 | 96,301,433 | 49.8 | 1,225,660 | 1.3 | 市民税、固定資産税など、市民の皆さんから納められる税金 |
地方譲与税 | 970,555 | 0.5 | 925,878 | 0.5 | 44,677 | 4.8 | 国税として徴収され、国から交付されるお金 |
利子割交付金 | 169,114 | 0.1 | 189,487 | 0.1 | △20,373 | △10.8 | 県民税の一部について、一定の割合で県から交付されるお金 |
配当割交付金 | 619,839 | 0.3 | 834,941 | 0.5 | △215,102 | △25.8 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 651,050 | 0.3 | 586,029 | 0.3 | 65,021 | 11.1 | |
地方消費税交付金 | 10,160,172 | 5.0 | 6,061,225 | 3.1 | 4,098,947 | 67.6 | 地方消費税の一部について、人口などに応じて交付されるお金 |
ゴルフ場利用税交付金 | 3,145 | 0.0 | 3,384 | 0.0 | △ 239 | △7.1 | ゴルフ場利用税の一部について、一定の割合で県から交付されるお金 |
自動車取得税交付金 | 248,101 | 0.1 | 175,888 | 0.1 | 72,213 | 41.1 | 自動車取得税の一部について、市道の面積と延長の比率に応じて、県から交付されるお金 |
国有提供施設等 所在市助成交付金 |
198,850 | 0.1 | 196,769 | 0.1 | 2,081 | 1.1 | 自衛隊の基地施設における固定資産について、国から交付されるお金 |
地方特例交付金 | 443,881 | 0.2 | 450,896 | 0.2 | △ 7,015 | △ 1.6 | 国の施策に伴う地方税の減収額などを補てんするために、国から交付されるお金 |
地方交付税 | 3,813,540 | 1.9 | 5,074,282 | 2.6 | △1,260,742 | △24.8 | 行政サービスの格差をなくすために国から交付されるお金 |
交通安全対策特別交付金 | 65,641 | 0.0 | 60,861 | 0.0 | 4,780 | 7.9 | 交通違反による反則金の一部について、事故件数などに応じて国から交付されるお金 |
分担金及び負担金 | 1,692,089 | 0.8 | 2,998,739 | 1.6 | △1,306,650 | △43.6 | 保育料など、市が行う事業により利益を受ける人が納めるお金 |
使用料及び手数料 | 4,902,219 | 2.4 | 3,713,183 | 1.9 | 1,189,036 | 32.0 | 施設の利用料やごみ処理手数料など、受益者が支払う実費負担的なお金 |
国庫支出金 | 34,374,615 | 16.8 | 32,220,888 | 16.7 | 2,153,727 | 6.7 | 国からの補助金など、特定の経費に充てられるお金 |
県支出金 | 10,687,603 | 5.2 | 7,777,530 | 4.0 | 2,910,073 | 37.4 | 県からの補助金など、特定の経費に充てられるお金 |
財産収入 | 786,197 | 0.4 | 405,035 | 0.2 | 381,162 | 94.1 | 市の土地や建物の貸付料や売払い代金など |
寄附金 | 711,977 | 0.3 | 595,428 | 0.3 | 116,549 | 19.6 | 個人や団体から寄附されるお金 |
繰入金 | 4,763,396 | 2.3 | 4,995,603 | 2.6 | △232,207 | △4.6 | 他の会計や基金から入ってくるお金 |
繰越金 | 1,513,022 | 0.7 | 1,299,410 | 0.7 | 213,612 | 16.4 | 前年度から繰り越されるお金 |
諸収入 | 8,500,961 | 4.2 | 6,011,518 | 3.1 | 2,489,443 | 41.4 | 他の収入科目に含まれないお金 |
市債 | 21,862,000 | 10.7 | 22,481,300 | 11.6 | △619,300 | △2.8 | 国や銀行などから借りるお金 |
合計 | 204,665,060 | 100.0 | 193,359,707 | 100.0 | 11,305,353 | 5.8 |
(2)一般会計歳入決算額構成比
3.一般会計歳出の状況
平成27年度の一般会計の歳出決算額は2,006億6,950万円で、前年度の決算額から6.3%の増となりました。
行政の目的別に見ると、生活保護や障害者福祉、子育て支援などの福祉に関する支出である民生費が820億7,643万円と最も多く、全体に占める割合も40.9%となっています。次に多いのは小中学校の耐震補強工事や、西図書館立替工事などの支出をした教育費で289億2,625万円(14.4%)、保健・医療やごみ処理などの支出である衛生費が249億9,022万円(12.5%)、道路や公園などの都市基盤の整備に関する支出である土木費が205億6,870万円(10.2%)となっています。
行政の性質別に見ると、社会福祉や児童福祉、医療助成などに関する支出である扶助費が490億8,489万円と最も多く、全体に占める割合も24.5%となっています。次に多いのは職員の給料・手当などにかかる支出である人件費で350億590万円(17.4%)、施設・道路等の建設事業などに関する支出である普通建設事業費が329億477万円(16.4%)、行政にかかる様々な支出である物件費が314億9,990万円(15.7%)となっています。
(1-1)平成27年度に取り組んだ主な事業
- 北部清掃工場建設工事の実施 5,556,212千円
北部清掃工場の建設工事を行いました。 - 小中学校耐震補強工事の実施 3,844,528千円
耐震診断の結果に基づき、小中学校の校舎の耐震性能を高めるための改修を行いました。 - 保育所運営費補助金 1,781,623千円
私立保育所の運営費等の一部を助成し、保育内容の充実・向上を図りました。 - 保健所建設工事の実施 1,613,447千円
保健所(保健福祉センター内)の建設工事を行いました。 - 西図書館建設工事の実施 1,360,410千円
西図書館の建設工事を行いました。
(1-2)平成27年度に取り組んだ主な事業(主要な施策)
平成27年度に取り組んだ主な事業すべてを掲載した、『主要な施策』は下記ファイルから閲覧可能です。
平成27年度主要な施策の成果に関する説明書(PDF形式 6,820キロバイト)
(2)目的別決算額一覧
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 前年度との比較 | 用語説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
議会費 | 1,045,996 | 0.5 | 987,630 | 0.5 | 58,366 | 5.9 | 議会の運営にかかるお金 |
総務費 | 19,197,467 | 9.6 | 17,935,178 | 9.5 | 1,262,289 | 7.0 | 市役所の全般的な運営や徴税などにかかるお金 |
民生費 | 82,076,428 | 40.9 | 77,908,575 | 41.2 | 4,167,853 | 5.3 | 子育て支援や生活保護、高齢者福祉などにかかるお金 |
衛生費 | 24,990,221 | 12.5 | 18,798,477 | 10.0 | 6,191,744 | 32.9 | 保健・医療やごみ処理などにかかるお金 |
労働費 | 167,703 | 0.1 | 159,294 | 0.1 | 8,409 | 5.3 | 若者や高齢者などの就労支援や労働者の福祉にかかるお金 |
農林水産業費 | 525,342 | 0.3 | 556,946 | 0.3 | △31,604 | △5.7 | 農林水産業の振興などにかかるお金 |
商工費 | 4,832,607 | 2.4 | 4,313,533 | 2.3 | 519,074 | 12.0 | 商工業の振興や観光事業などにかかるお金 |
土木費 | 20,568,697 | 10.2 | 20,605,840 | 10.9 | △37,143 | △0.2 | 道路・河川や公園などの整備・維持管理にかかるお金 |
消防費 | 6,267,061 | 3.1 | 6,041,823 | 3.2 | 225,238 | 3.7 | 消防活動や災害支援などにかかるお金 |
教育費 | 28,926,250 | 14.4 | 29,013,333 | 15.4 | △87,083 | △0.3 | 小中学校や公民館、体育施設などの活動や建設・維持管理にかかるお金 |
災害復旧費 | 0 | 0.0 | 85,699 | 0.0 | 85,699 | △100.0 | 災害によって生じた被害の復旧にかかるお金 |
公債費 | 12,071,726 | 6.0 | 12,447,053 | 6.6 | △ 375,327 | △ 3.0 | 市債として借りたお金の返済金などにかかるお金 |
合計 | 200,669,498 | 100.0 | 188,853,381 | 100.0 | 11,816,117 | 6.3 |
(3)目的別決算額構成比
(4)性質別決算額一覧
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 前年度との比較 | 用語説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
人件費 | 35,005,900 | 17.4 | 34,350,876 | 18.2 | 655,024 | 1.9 | 市長や議員の報酬、職員の給与などの経費 |
物件費 | 31,499,900 | 15.7 | 28,555,973 | 15.1 | 2,943,927 | 10.3 | 消耗品費や光熱水費など、消費的な性質を有する経費 |
維持補修費 | 1,534,156 | 0.8 | 1,465,848 | 0.8 | 68,308 | 4.7 | 施設の修繕に要する経費 |
扶助費 | 49,084,890 | 24.5 | 47,961,214 | 25.4 | 1,123,676 | 2.3 | 社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な支援に要する経費 |
補助費等 | 10,842,249 | 5.4 | 9,468,643 | 5.0 | 1,373,606 | 14.5 | 各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などの経費 |
公債費 | 12,111,533 | 6.0 | 12,467,060 | 6.6 | △355,527 | △2.9 | 市債として借りたお金の返済金などを支払う経費 |
積立金 | 1,002,800 | 0.5 | 343,078 | 0.2 | 659,722 | 192.3 | 将来の財政需要を予測し、必要に応じて積み立てる経費 |
投資及び出資金・貸付金 | 4,193,316 | 2.1 | 4,177,876 | 2.2 | 15,440 | 0.4 | 公益性の高い法人への出資や、住民の福祉増進を図るために現金を貸付ける経費 |
繰出金 | 22,489,983 | 11.2 | 19,525,419 | 10.3 | 2,964,564 | 15.2 | 会計間で支出される経費 |
普通建設事業費 | 32,904,771 | 16.4 | 30,441,986 | 16.1 | 2,462,785 | 8.1 | 施設・道路等の建設事業などに関する経費 |
災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 95,408 | 0.1 | △ 95,408 | △100.0 | 災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための経費 |
合計 | 200,669,498 | 100.0 | 188,853,381 | 100.0 | 11,816,117 | 6.3 |
(5)性質別決算額構成比
4.一般会計歳入の推移
5.一般会計歳出(目的別)の推移
6.市債残高の推移
7.財源調整基金年度末残高の推移
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 財政課 調査係
-
- 電話 047-436-2157
- FAX 047-436-2156
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日