平成26年度決算の概要
船橋市の平成26年度の決算の概要をお知らせします。
1.会計別決算の状況
一般会計の決算額は歳入が1,933億5,971万円、歳出が1,888億5,338万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は45億633万円です。翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は33億243万円の黒字となり、29億9,330万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は3,382億9,178万円、歳出総額は3,337億9,991万円でした。
(1)会計別決算の状況
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B)C |
繰り越すべき 財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
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一般会計 | 193,359,707 | 188,853,381 | 4,506,326 | 1,203,898 | 3,302,428 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 59,894,350 | 59,555,863 | 338,487 | 338,487 | |
下水道事業 | 23,922,464 | 23,831,617 | 90,847 | 27,802 | 63,045 | |
小型自動車競走事業 | 4,773,659 | 4,898,900 | △ 125,241 | △ 125,241 | ||
船橋駅南口市街地再開発事業 | 1,647,274 | 1,647,220 | 54 | 54 | ||
介護保険事業 | 32,035,411 | 32,033,223 | 2,188 | 2,188 | ||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 150,667 | 49,509 | 101,158 | 101,158 | ||
後期高齢者医療事業 | 5,469,379 | 5,461,207 | 8,172 | 8,172 | ||
特別会計合計 | 127,893,204 | 127,477,539 | 415,665 | 27,802 | 387,863 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
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企業会計 | 地方卸売市場事業 | 収益的収支 | 850,475 | 823,563 | 26,912 |
資本的収支 | 135,112 | 438,744 | △ 303,632 | ||
病院事業 | 収益的収支 | 15,444,882 | 14,834,835 | 610,047 | |
資本的収支 | 608,400 | 1,371,851 | △ 763,451 | ||
企業会計合計 | 17,038,869 | 17,468,993 | △ 430,124 |
企業会計の収入の不足額は留保資金などから補てんしました。
(2)用語の説明
・一般会計
福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。
・特別会計
特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の7つの特別会計があります。
・企業会計
地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、地方卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。
・収益的収支
事業活動に伴って生じる収入と支出です。
・資本的収支
建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出です。
2.一般会計歳入の状況
平成26年度の一般会計の歳入決算額は1,933億5,971万円で、前年度の決算額から7.6%の増となりました。
歳入の中で最も多いものは市税で、全体の49.8%を占めています。固定資産税が7億4,037万円の増、法人市民税が5億5,438万円の増、個人市民税が4億3,649万円の増となり、市税全体では前年度に比べて16億6441万円の増となりました。
主な減少要因
県支出金について、県からの補助金など、特定の経費に充てられるお金が減少したため、2億5,306万円の減となりました。
地方交付税について、普通交付税、震災復興特別交付税が減額となったため、6億4,638万円の減となりました。
主な増加要因(市債の事業未修正)
市債について、中学校建設事業債、臨時財政対策債、老人福祉施設建設事業債などの発行額が増えたことにより、前年度に比べて56億4,680万円の増となりました。
繰入金について、基金からの繰入金が増えたことにより、前年度に比べて32億9,530万円の増となりました。
(1)一般会計歳入決算額一覧
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 前年度との比較 | 用語説明 | |||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
市税 | 96,301,433 | 49.8 | 94,637,020 | 52.7 | 1,644,413 | 1.8 | 市民税、固定資産税など、市民の皆さんから納められる税金 |
地方譲与税 | 925,878 | 0.5 | 962,286 | 0.5 | △ 36,408 | △ 3.8 | 国税として徴収され、国から交付されるお金 |
利子割交付金 | 189,487 | 0.1 | 198,123 | 0.1 | △ 8,636 | △ 4.4 | 県民税の一部について、一定の割合で県から交付されるお金 |
配当割交付金 | 834,941 | 0.5 | 379,045 | 0.2 | 455,896 | 120.3 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 586,029 | 0.3 | 699,004 | 0.4 | △ 112,975 | △16.2 | |
地方消費税交付金 | 6,061,225 | 3.1 | 4,949,191 | 2.8 | 1,112,034 | 22.5 | 地方消費税の一部について、人口などに応じて交付されるお金 |
ゴルフ場利用税交付金 | 3,384 | 0.0 | 4,087 | 0.0 | △ 703 | △17.2 | ゴルフ場利用税の一部について、一定の割合で県から交付されるお金 |
自動車取得税交付金 | 175,888 | 0.1 | 412,778 | 0.2 | △ 236,890 | △57.4 | 自動車取得税の一部について、市道の面積と延長の比率に応じて、県から交付されるお金 |
国有提供施設等 所在市助成交付金 |
196,769 | 0.1 | 166,879 | 0.1 | 29,890 | 17.9 | 自衛隊の基地施設における固定資産について、国から交付されるお金 |
地方特例交付金 | 450,896 | 0.2 | 499,139 | 0.3 | △ 48,243 | △ 9.7 | 国の施策に伴う地方税の減収額などを補てんするために、国から交付されるお金 |
地方交付税 | 5,074,282 | 2.6 | 5,720,659 | 3.2 | △ 646,377 | △11.3 | 行政サービスの格差をなくすために国から交付されるお金 |
交通安全対策特別交付金 | 60,861 | 0.0 | 68,003 | 0.0 | △ 7,142 | △10.5 | 交通違反による反則金の一部について、事故件数などに応じて国から交付されるお金 |
分担金及び負担金 | 2,998,739 | 1.6 | 2,683,255 | 1.5 | 315,484 | 11.8 | 保育料など、市が行う事業により利益を受ける人が納めるお金 |
使用料及び手数料 | 3,713,183 | 1.9 | 3,638,553 | 2.0 | 74,630 | 2.1 | 施設の利用料やごみ処理手数料など、受益者が支払う実費負担的なお金 |
国庫支出金 | 32,220,888 | 16.7 | 29,785,035 | 16.6 | 2,435,853 | 8.2 | 国からの補助金など、特定の経費に充てられるお金 |
県支出金 | 7,777,530 | 4.0 | 8,030,594 | 4.5 | △ 253,064 | △ 3.2 | 県からの補助金など、特定の経費に充てられるお金 |
財産収入 | 405,035 | 0.2 | 618,150 | 0.4 | △ 213,115 | △34.5 | 市の土地や建物の貸付料や売払い代金など |
寄附金 | 595,428 | 0.3 | 603,098 | 0.3 | △ 7,670 | △ 1.3 | 個人や団体から寄附されるお金 |
繰入金 | 4,995,603 | 2.6 | 1,700,308 | 0.9 | 3,295,295 | 193.8 | 他の会計や基金から入ってくるお金 |
繰越金 | 1,299,410 | 0.7 | 1,415,861 | 0.8 | △ 116,451 | △ 8.2 | 前年度から繰り越されるお金 |
諸収入 | 6,011,518 | 3.1 | 5,653,534 | 3.1 | 357,984 | 6.3 | 他の収入科目に含まれないお金 |
市債 | 22,481,300 | 11.6 | 16,834,500 | 9.4 | 5,646,800 | 33.5 | 国や銀行などから借りるお金 |
合計 | 193,359,707 | 100.0 | 179,659,102 | 100.0 | 13,700,605 | 7.6 |
(2)一般会計歳入決算額構成比
3.一般会計歳出の状況
平成26年度の一般会計の歳出決算額は1,888億5,338万円で、前年度の決算額から8.0%の増となりました。
行政の目的別に見ると、生活保護や障害者福祉、子育て支援などの福祉に関する支出である民生費が779億858万円と最も多く、全体に占める割合も41.2%となっています。次に多いのは小中学校の耐震補強工事や、行田運動広場の整備などの支出をした教育費で290億1,333万円(15.4%)、道路や公園などの都市基盤の整備に関する支出である土木費が206億584万円(10.9%)、保健・医療やごみ処理などの支出である衛生費が187億9,848万円(10.0%) となっています。
行政の性質別に見ると、社会福祉や児童福祉、医療助成などに関する支出である扶助費が479億6,121万円と最も多く、全体に占める割合も25.4%となっています。次に多いのは職員の給料・手当などにかかる支出である人件費で343億5,088万円(18.2%)、施設・道路等の建設事業などに関する支出である普通建設事業費が304億4,199万円(16.1%) 、行政にかかる様々な支出である物件費が285億5,597万円(15.1%)となっています。
(1)平成26年度に取り組んだ主な事業
- 小中学校耐震補強工事の実施 7,546,460千円
耐震診断の結果に基づき、小中学校の校舎の耐震性能を高めるための改修を行いました。 - 保育所運営費補助金 2,078,674千円
私立保育所の運営費等の一部を助成し、保育内容の充実・向上を図りました。 - 老人福祉施設整備費補助金 1,694,400千円
社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備費の一部を補助しました。 - 臨時福祉給付金 968,875千円
消費税の引き上げに伴う低所得者に与える負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給しました。 - 保健所建設工事の実施 769,732千円
保健所(保健福祉センター内)の建設工事を行いました。
平成26年度主要な施策の成果に関する説明書(PDF形式:48,485KB)
(2)目的別決算額一覧
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 前年度との比較 | 用語説明 | |||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
議会費 | 987,630 | 0.5 | 1,055,043 | 0.6 | △ 67,413 | △ 6.4 | 議会の運営にかかるお金 |
総務費 | 17,935,178 | 9.5 | 16,653,048 | 9.5 | 1,282,130 | 7.7 | 市役所の全般的な運営や徴税などにかかるお金 |
民生費 | 77,908,575 | 41.2 | 73,772,362 | 42.2 | 4,136,213 | 5.6 | 子育て支援や生活保護、高齢者福祉などにかかるお金 |
衛生費 | 18,798,477 | 10.0 | 16,103,126 | 9.2 | 2,695,351 | 16.7 | 保健・医療やごみ処理などにかかるお金 |
労働費 | 159,294 | 0.1 | 185,128 | 0.1 | △ 25,834 | △14.0 | 若者や高齢者などの就労支援や労働者の福祉にかかるお金 |
農林水産業費 | 556,946 | 0.3 | 528,741 | 0.3 | 28,205 | 5.3 | 農林水産業の振興などにかかるお金 |
商工費 | 4,313,533 | 2.3 | 4,124,990 | 2.4 | 188,543 | 4.6 | 商工業の振興や観光事業などにかかるお金 |
土木費 | 20,605,840 | 10.9 | 18,145,627 | 10.4 | 2,460,213 | 13.6 | 道路・河川や公園などの整備・維持管理にかかるお金 |
消防費 | 6,041,823 | 3.2 | 5,951,656 | 3.4 | 90,167 | 1.5 | 消防活動や災害支援などにかかるお金 |
教育費 | 29,013,333 | 15.4 | 25,700,817 | 14.7 | 3,312,516 | 12.9 | 小中学校や公民館、体育施設などの活動や建設・維持管理にかかるお金 |
災害復旧費 | 85,699 | 0.0 | 85,614 | 0.0 | 85 | 0.1 | 災害によって生じた被害の復旧にかかるお金 |
公債費 | 12,447,053 | 6.6 | 12,528,789 | 7.2 | △ 81,736 | △ 0.7 | 市債として借りたお金の返済金などにかかるお金 |
合計 | 188,853,381 | 100.0 | 174,834,941 | 100.0 | 14,018,440 | 8.0 |
(3)目的別決算額構成比
(4)性質別決算額一覧
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 前年度との比較 | 用語説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
人件費 | 34,350,876 | 18.2 | 33,237,489 | 19.0 | 1,113,387 | 3.3 | 市長や議員の報酬、職員の給与などの経費 |
物件費 | 28,555,973 | 15.1 | 25,640,157 | 14.7 | 2,915,816 | 11.4 | 消耗品費や光熱水費など、消費的な性質を有する経費 |
維持補修費 | 1,465,848 | 0.8 | 1,372,231 | 0.8 | 93,617 | 6.8 | 施設の修繕に要する経費 |
扶助費 | 47,961,214 | 25.4 | 44,606,614 | 25.5 | 3,354,600 | 7.5 | 社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な支援に要する経費 |
補助費等 | 9,468,643 | 5.0 | 9,148,859 | 5.2 | 319,784 | 3.5 | 各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などの経費 |
公債費 | 12,467,060 | 6.6 | 12,524,810 | 7.2 | △ 57,750 | △ 0.5 | 市債として借りたお金の返済金などを支払う経費 |
積立金 | 343,078 | 0.2 | 343,289 | 0.2 | △ 211 | △ 0.1 | 将来の財政需要を予測し、必要に応じて積み立てる経費 |
投資及び出資金・貸付金 | 4,177,876 | 2.2 | 4,071,377 | 2.3 | 106,499 | 2.6 | 公益性の高い法人への出資や、住民の福祉増進を図るために現金を貸付ける経費 |
繰出金 | 19,525,419 | 10.3 | 18,375,905 | 10.5 | 1,149,514 | 6.3 | 会計間で支出される経費 |
普通建設事業費 | 30,441,986 | 16.1 | 25,417,271 | 14.5 | 5,024,715 | 19.8 | 施設・道路等の建設事業などに関する経費 |
災害復旧事業費 | 95,408 | 0.1 | 96,939 | 0.1 | △ 1,531 | △ 1.6 | 災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための経費 |
合計 | 188,853,381 | 100.0 | 174,834,941 | 100.0 | 14,018,440 | 8.0 |
(5)性質別決算額構成比
4.一般会計歳入の推移
5.一般会計歳出(目的別)の推移
6.市債残高の推移
7.財源調整基金年度末残高の推移
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