行政コスト

更新日：平成28(2016)年2月21日（日曜日）

ページID：P000074

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平成12年度　行政コスト計算書

行政コスト

行政コスト
　 総額 （構成比率） 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 不納欠損額等
（1）人件費　 37,538,920 32.1 759,862 5,913,555 8,490,162 4,192,108 90,650 473,028 312,260 3,176,862 5,879,989 8,250,444 －－－－－ －－－－－ 0 －－－－－
（2）退職給与引当金繰入等　 2,652,112 2.3 0 2,652,112 0 0 0 0 0 0 0 0 －－－－－ －－－－－ 0 －－－－－
人にかかるコスト
小計		 40,191,032 34.4 759,862 8,565,667 8,490,162 4,192,108 90,650 473,028 312,260 3,176,862 5,879,989 8,250,444 －－－－－ －－－－－ 0 －－－－－
（1）物件費　 19,516,828 16.7 33,528 2,679,298 1,501,859 7,772,483 1,837 73,595 41,995 1,893,570 402,839 5,115,349 －－－－－ 475 0 －－－－－
（2）維持補修費　 962,772 0.8 0 18,221 54,210 168,797 0 4,671 677 294,058 26,410 395,728 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
（3）減価償却費　 13,273,446 11.3 0 421,672 939,518 2,019,328 140,855 40,146 182,271 5,213,602 540,209 3,775,845 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
物にかかるコスト
小計		 33,753,046 28.8 33,528 3,119,191 2,495,587 9,960,608 142,692 118,412 224,943 7,401,230 969,458 9,286,922 －－－－－ 475 0 －－－－－
（1）扶助費　 14,348,927 12.3 －－－－－ －－－－－ 13,867,346 446 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 481,135 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
（2）補助費等　 7,844,416 6.7 31,903 920,220 1,957,593 2,560,669 85,466 49,680 786,034 333,832 62,494 1,056,525 0 －－－－－ 0 －－－－－
（3）繰出金　 14,063,502 12.0 －－－－－ 9,783 5,469,256 0 0 0 0 8,584,463 0 0 －－－－－ －－－－－ 0 －－－－－
（4）普通建設事業費
（他団体等への補助金等）　		 1,964,342 1.7 0 198,983 482,075 142,405 0 42,716 16,100 1,022,097 59,966 0 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
移転支出的なコスト
小計		 38,221,187 32.7 31,903 1,128,986 21,776,270 2,703,520 85,466 92,396 802,134 9,940,392 122,460 1,537,660 0 －－－－－ 0 －－－－－
（1）災害復旧事業費　 0 0.0 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 0 －－－－－ －－－－－ －－－－－
（2）失業対策事業費　 0 0.0 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 0 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
（3）公債費（利子分のみ）　 3,875,679 3.3 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 3,875,679 －－－－－ －－－－－
（4）債務負担行為繰入　 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －－－－－ －－－－－ －－－－－
（5）不納欠損額等　 932,850 0.8 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 932,850
その他のコスト
小計		 4,808,529 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875,679 －－－－－ 932,850
行政コストａ 116,973,794 －－－－－ 825,293 12,813,844 32,762,019 16,856,236 318,808 683,836 1,339,337 20,518,484 6,971,907 19,075,026 0 3,876,154 0 932,850
（構成比率）　 －－－－－ －－－－－ 0.7% 11.0% 28.0% 14.4% 0.3% 0.6% 1.1% 17.5% 6.0% 16.3% 0.0% 3.3% 0.0% 0.8%

収入項目
 

収入項目
総額 （構成比率） 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 不能欠損額
1　使用料・手数料等ｂ 8,143,587 －－－－－ 245 762,436 1,997,967 2,102,858 140 1,364 30,186 2,935,371 28,094 284,926 0 0 0 －－－－－
ｂ／ａ 7.0% －－－－－ 0.0% 6.0% 6.1% 12.5% 0.0% 0.2% 2.3% 14.3% 0.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% －－－－－
2　国庫（県）支出金ｃ 13,724,977 －－－－－ －－－－－ 1,530,716 9,859,980 446,381 15,140 26,405 1,235 1,534,915 54,896 255,309 0 0 0 －－－－－
ｃ／ａ 11.7% －－－－－ －－－－－ 11.9% 30.1% 2.6% 4.7% 3.9% 0.1% 7.5% 0.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% －－－－－
3　一般財源　　ｄ 102,072,714 －－－－－ 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ｄ／ａ 87.3% －－－－－ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　収入（ｂ＋ｃ＋ｄ）ｅ 123,941,278 －－－－－ 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4　正味資産国庫（県）
　　支出金償却額　　ｆ 		1,989,087 －－－－－ 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5　期首一般財源等 330,670,584 －－－－－ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　差引（ａ－ｅ－ｆ）
一般財源等増減額		 8,956,571 －－－－－ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6　期末一般財源等 339,627,155 －－－－－ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(注）「使用料・手数料等」分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入
（注）「一般財源」地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、軽油・自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金

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