平成23年度船橋市の予算と主な事業
予算の特徴
平成23年度の歳入は、緩やかな景気持ち直しの予測から、法人市民税を中心とした市税の増収、また22年度に引き続き、普通交付税の交付を見込んでいます。一方、歳出についても、社会保障関係経費の増加、また教育環境や老朽化した公共施設の整備など、多くの財政需要が見込まれます。
23年度の予算編成にあたっては、財源調整基金からの繰り入れや臨時財政対策債の発行などで不足する財源を確保し、敢えて厳しい社会情勢に対応するための積極的な予算といたしました。
市民の皆様が安心して生き生きと暮らすことができるよう、今すべきこと、将来のために行うこととして、「福祉体制の確立」 「教育環境の充実」「地域経済の活性化」「医療の充実と健康づくり」「防災・防犯対策等の強化による安全と安心の実現」「快適な都市基盤の整備」「新公共交通システムの導入や駅エレベーターの整備」「地球にやさしい環境対策の推進」の8つの重点項目を中心に効果的に予算を配分し、
一般会計は、対前年度比7.2%増の1719億7000万円
全会計は、対前年度比5.9%増の3128億2900万円
としました。
主な事業
平成23年度予算参考資料
(単位:千円)
区分 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 伸び率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
一般会計 | 171,970,000 | 160,460,000 | 7.2 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 56,740,000 | 54,713,000 | 3.7 |
下水道事業 | 25,461,000 | 23,789,000 | 7.0 | |
小型自動車競走事業 | 7,660,000 | 8,424,000 | △9.1 | |
老人保健医療事業 | - | 19,000 | 皆減 | |
船橋駅南口市街地再開発事業 | 1,086,000 | 1,474,000 | △26.3 | |
介護保険事業 | 28,658,000 | 26,297,000 | 9.0 | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 99,000 | 102,000 | △2.9 | |
後期高齢者医療事業 | 4,478,000 | 4,175,000 | 7.3 | |
小計 | 124,182,000 | 118,993,000 | 4.4 | |
企業会計 | 中央卸売市場事業 | 1,207,000 | 1,260,000 | △4.2 |
病院事業 | 15,470,000 | 14,627,000 | 5.8 | |
小計 | 16,677,000 | 15,887,000 | 5.0 | |
特別・企業会計の合計 | 140,859,000 | 134,880,000 | 4.4 | |
全会計 | 312,829,000 | 295,340,000 | 5.9 |
会計別予算構成比
一般会計歳入予算
(単位:千円)
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | |
市税 | 93,172,800 | 54.2 | 91,844,400 | 57.2 | 1,328,400 | 1.4 |
地方譲与税 | 996,400 | 0.6 | 1,023,000 | 0.6 | △26,600 | △2.6 |
利子割交付金 | 267,400 | 0.2 | 349,400 | 0.2 | △82,000 | △23.5 |
配当割交付金 | 113,600 | 0.1 | 162,000 | 0.1 | △48,400 | △29.9 |
株式等譲渡所得割交付金 | 70,900 | 0.0 | 68,000 | 0.0 | 2,900 | 4.3 |
地方消費税交付金 | 5,008,100 | 2.9 | 4,377,800 | 2.7 | 630,300 | 14.4 |
ゴルフ場利用税交付金 | 4,300 | 0.0 | 4,500 | 0.0 | △200 | △4.4 |
自動車取得税交付金 | 258,900 | 0.2 | 272,400 | 0.2 | △13,500 | △5.0 |
国有提供施設等所在市助成交付金 | 164,300 | 0.1 | 162,200 | 0.1 | 2,100 | 1.3 |
地方特例交付金 | 913,100 | 0.5 | 1,169,000 | 0.7 | △255,900 | △21.9 |
地方交付税 | 3,000,000 | 1.7 | 300,000 | 0.2 | 2,700,000 | 900.0 |
交通安全対策特別交付金 | 76,000 | 0.0 | 83,000 | 0.1 | △7,000 | △8.4 |
分担金及び負担金 | 2,374,900 | 1.4 | 2,419,200 | 1.5 | △44,300 | △1.8 |
使用料及び手数料 | 3,694,000 | 2.1 | 3,990,800 | 2.5 | △296,800 | △7.4 |
国庫支出金 | 29,309,800 | 17.0 | 24,632,300 | 15.4 | 4,677,500 | 19.0 |
県支出金 | 8,426,200 | 4.9 | 6,908,400 | 4.3 | 1,517,800 | 22.0 |
財産収入 | 245,700 | 0.1 | 287,300 | 0.2 | △41,600 | △14.5 |
寄附金 | 604,400 | 0.4 | 569,700 | 0.4 | 34,700 | 6.1 |
繰入金 | 6,266,100 | 3.6 | 6,131,500 | 3.8 | 134,600 | 2.2 |
繰越金 | 300,000 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 5,085,200 | 3.0 | 4,775,000 | 3.0 | 310,200 | 6.5 |
市債 | 11,617,900 | 6.8 | 10,630,100 | 6.6 | 987,800 | 9.3 |
合計 | 171,970,000 | 100.0 | 160,460,000 | 100.0 | 11,510,000 | 7.2 |
歳入予算構成比
一般会計歳出予算
(単位:千円、%)
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | |||
議会費 | 1,121,000 | 0.7 | 870,500 | 0.6 | 250,500 | 28.8 | ||
総務費 | 18,164,100 | 10.6 | 18,333,100 | 11.5 | △169,000 | △0.9 | ||
民生費 | 72,608,300 | 42.2 | 65,022,600 | 40.5 | 7,585,700 | 11.7 | ||
衛生費 | 17,657,600 | 10.3 | 16,406,700 | 10.2 | 1,250,900 | 7.6 | ||
労働費 | 254,300 | 0.1 | 197,100 | 0.1 | 57,200 | 29.0 | ||
農林水産業費 | 538,500 | 0.3 | 505,900 | 0.3 | 32,600 | 6.4 | ||
商工費 | 4,520,000 | 2.6 | 4,359,700 | 2.7 | 160,300 | 3.7 | ||
土木費 | 18,045,500 | 10.5 | 17,353,800 | 10.8 | 691,700 | 4.0 | ||
消防費 | .6,388,900 | 3.7 | .6,136,700 | 3.8 | 252,200 | 4.1 | ||
教育費 | 20,162,600 | 11.7 | 17,985,900 | 11.2 | 2,176,700 | 12.1 | ||
公債費 | 12,209,200 | 7.1 | 12,988,000 | 8.1 | △778,800 | △6.0 | ||
予備費 | 300,000 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||
合計 | 171,970,000 | 100.0 | 160,460,000 | 100.0 | 11,510,000 | 7.2 |
歳出予算構成比
予算額の推移等
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