平成23年度決算の概要
船橋市の平成23年度の決算の概要をお知らせします。
会計別決算の状況
一般会計の決算額は歳入が1,839億9,198万円、歳出が1,757億6,391万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は50億7,501万円の黒字となり、47億6,900万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は3,183億9,163万円、歳出総額は3,096億8,580万円でした。
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B)C |
繰り越すべき 財源 D |
実質収支 (C-D) |
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一般会計 | 183,991,978 | 175,763,909 | 8,228,069 | 3,153,059 | 5,075,010 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 56,486,208 | 55,928,096 | 558,112 | 558,112 | |
下水道事業 | 23,688,220 | 23,616,662 | 71,558 | 17,823 | 53,735 | |
小型自動車競走事業 | 6,441,779 | 6,674,811 | △233,032 | △233,032 | ||
船橋駅南口市街地再開発事業 | 1,069,991 | 1,069,954 | 37 | 37 | ||
介護保険事業 | 25,838,115 | 25,811,988 | 26,127 | 23,220 | 2,907 | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 101,286 | 58,857 | 42,429 | 42,429 | ||
後期高齢者医療事業 | 4,647,714 | 4,545,689 | 102,025 | 102,025 | ||
特別会計合計 | 118,273,313 | 117,706,057 | 567,256 | 41,043 | 526,213 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
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企業会計 | 中央卸売市場事業 | 収益的収支 | 803,557 | 794,039 | 9,518 |
資本的収支 | 240,000 | 366,584 | △126,584 | ||
病院事業 | 収益的収支 | 14,415,112 | 13,427,594 | 987,518 | |
資本的収支 | 667,665 | 1,627,615 | △959,950 | ||
企業会計合計 | 16,126,334 | 16,215,832 | △89,498 |
企業会計の収入の不足額は留保資金などから補てんしました。
用語の説明
一般会計:福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。
特別会計:特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の7つの特別会計があります。
企業会計:地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、中央卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。
収益的収支:事業活動に伴って生じる収入と支出
資本的収支:建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出
一般会計歳入の状況
平成23年度の一般会計の歳入決算額は1,839億9,198万円で、前年度の決算額から11.6%の増となりました。
歳入の中で最も多いものは皆さんから納めていただいた市税で、全体の50.4%を占めています。市たばこ税が4憶6,858万円の増、法人市民税が1億8,660万円の増、固定資産税が1億3,565万円の増となったものの、 個人市民税が8億3,349万円の減となり、全体では前年度に比べて1億1,819万円の減となりました。
地方交付税については、普通交付税が10億5,593万円の増、また震災復興特別交付税11億4,659万円が交付されたことから、全体では前年度に比べて22億9,132万円の増となりました。
繰入金は、土地開発基金の廃止に伴い、80億円を繰入れたことから、全体では、前年度に比べて79億7,125万円の増となりました。
地方債は、老人福祉施設建設事業債、道路整備事業債、小学校建設事業債(主に空調設備設置に伴うもの)、災害復旧事業債等の発行額が増えたことにより45億1,570万円の増となりました。
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 前年度との比較 | |||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
市税 | 92,819,363 | 50.4 | 92,937,548 | 56.4 | △118,185 | △0.1 |
地方譲与税 | 1,061,536 | 0.6 | 1,026,871 | 0.6 | 34,665 | 3.4 |
利子割交付金 | 231,119 | 0.1 | 306,871 | 0.2 | △75,752 | △24.7 |
配当割交付金 | 271,224 | 0.1 | 119,584 | 0.1 | 151,640 | 126.8 |
株式等譲渡所得割交付金 | 55,863 | 0.0 | 66,121 | 0.0 | △10,258 | △15.5 |
地方消費税交付金 | 4,913,882 | 2.7 | 4,855,804 | 2.9 | 58,078 | 1.2 |
ゴルフ場利用税交付金 | 4,031 | 0.0 | 4,525 | 0.0 | △494 | △10.9 |
自動車取得税交付金 | 299,736 | 0.2 | 328,584 | 0.2 | △28,848 | △8.8 |
国有提供施設等所在市助成交付金 | 169,380 | 0.1 | 164,378 | 0.1 | 5,002 | 3.0 |
地方特例交付金 | 1,329,965 | 0.7 | 1,024,053 | 0.6 | 305,912 | 29.9 |
地方交付税 | 6,677,070 | 3.6 | 4,385,754 | 2.7 | 2,291,316 | 52.2 |
交通安全対策特別交付金 | 74,384 | 0.1 | 76,518 | 0.0 | △2,134 | △2.8 |
分担金及び負担金 | 2,469,873 | 1.4 | 2,426,447 | 1.5 | 43,426 | 1.8 |
使用料及び手数料 | 3,743,664 | 2.0 | 3,737,238 | 2.3 | 6,426 | 0.2 |
国庫支出金 | 28,807,540 | 15.7 | 27,904,461 | 16.9 | 903,079 | 3.2 |
県支出金 | 7,754,716 | 4.2 | 6,855,235 | 4.1 | 899,481 | 13.1 |
財産収入 | 296,193 | 0.2 | 271,886 | 0.2 | 24,307 | 8.9 |
寄附金 | 1,457,009 | 0.8 | 591,915 | 0.4 | 865,094 | 146.2 |
繰入金 | 9,434,971 | 5.1 | 1,463,722 | 0.9 | 7,971,249 | 544.6 |
繰越金 | 1,903,530 | 1.0 | 1,099,378 | 0.7 | 804,152 | 73.1 |
諸収入 | 5,492,429 | 3.0 | 5,019,677 | 3.0 | 472,752 | 9.4 |
市債 | 14,724,500 | 8.0 | 10,208,800 | 6.2 | 4,515,700 | 44.2 |
合計 | 183,991,978 | 100.0 | 164,875,370 | 100.0 | 19,116,608 | 11.6 |
一般会計歳出の状況
平成23年度の一般会計の歳出決算額は1,757億6,391万円で、前年度の決算額から10.8%の増となりました。
行政の目的別に見ると、生活保護や高齢者福祉、子育て支援などの福祉に関する支出である民生費が675億1,773万円と最も多く、全体に占める割合も38.4%となっています。次に多いのは小学校等の空調設備設置や、耐震補強工事などの支出をした教育費で245億5,057万円(14.0%)、道路や公園などの都市基盤の整備に関する支出である土木費が224億3,293万円(12.8%)、市役所の全般的な運営や徴税などの支出である総務費が188億5,128万円(10.7%)となっています。
平成23年度に取り組んだ主な事業
- 空調設備の設置 3,976,006千円
小学校の普通教室に空調設備を設置しました。 - 耐震補強工事の実施 2,163,928千円
耐震診断の結果に基づき、小中学校の校舎及び体育館の耐震性能を高めるための改修を行いました。 - 老人福祉施設の整備 822,150千円
社会福祉法人に対し、施設整備費等の一部を補助しました。 - 保育所施設の整備 717,185千円
社会福祉法人などに対し、施設整備費等の一部を補助しました。 - 法典公民館の建替 528,655千円
法典公民館の本体工事、工事監理等を行いました。
平成23年度 主要な施策の成果に関する説明書(PDF:7,632KB)
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 前年度との比較 | |||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 1,078,803 | 0.6 | 832,146 | 0.5 | 246,657 | 29.6 |
総務費 | 18,851,276 | 10.7 | 17,406,295 | 11.0 | 1,444,981 | 8.3 |
民生費 | 67,517,729 | 38.4 | 63,212,067 | 39.9 | 4,305,662 | 6.8 |
衛生費 | 16,868,881 | 9.6 | 15,865,097 | 10.0 | 1,003,784 | 6.3 |
労働費 | 242,292 | 0.1 | 183,711 | 0.1 | 58,581 | 31.9 |
農林水産業費 | 520,755 | 0.3 | 516,361 | 0.3 | 4,394 | 0.9 |
商工費 | 4,536,135 | 2.6 | 4,207,566 | 2.6 | 328,569 | 7.8 |
土木費 | 22,432,934 | 12.8 | 17,065,908 | 10.8 | 5,367,026 | 31.4 |
消防費 | 6,255,724 | 3.6 | 5,992,764 | 3.8 | 262,960 | 4.4 |
教育費 | 24,550,565 | 14.0 | 20,398,466 | 12.9 | 4,152,099 | 20.4 |
災害復旧費 | 797,686 | 0.5 | 0 | 0.0 | 797,686 | 皆増 |
公債費 | 12,111,129 | 6.8 | 12,930,617 | 8.1 | △819,488 | △6.3 |
合計 | 175,763,909 | 100.0 | 158,610,998 | 100.0 | 17,152,911 | 10.8 |
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