平成25年度船橋市の予算と主な事業
予算の特徴
平成25年度の歳入は、市税全体で前年度比1.6%程度の増収を、また昨年度に引き続き、地方交付税の交付も見込んでいます。
一方、歳出は、人口急増期に数多く整備した小中学校を始め、橋りょう・護岸・下水道などの都市施設の保全・更新や耐震化、また国家公務員船橋体育センター跡地の「福祉と防災の拠点」整備、更にますます増加する社会保障関係の経費など、多くの財政需要を見込んでいます。
25年度の予算編成にあたっては、後期基本計画に示す「めざすまちの姿」の実現に向け、「非常時への備えのあるまち」「安心して暮らせるまち」「未来へつなぐ恵み豊かな環境のまち」「笑顔があふれる子育てのまち」「人が集まる元気なまち」「市民に愛され、育まれるまち」の6つのテーマに沿って施策を展開することとし、災害への備えや子育て世代への支援など、現在そして未来の船橋にとって、必要性の高い事業を着実に進めるための予算配分を行いました。
なお、国の24年度補正予算などを活用して、学校の耐震化などの喫緊の課題に取り組むため、一部の予算を24年度補正予算に前倒して計上しています。また、不足する財源については、財源調整基金からの繰り入れや臨時財政対策債の発行などで対処することとし、
一般会計は、対前年度比3.3％増の1792億
全会計では、対前年度比2.1％増の3235億600万円
としました。
平成25年度予算額
| 区分 | 25年度予算額 | 24年度予算額 | 伸び率 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 179,200,000 | 173,550,000 | 3.3 | |
| 特別会計 |
国民健康保険事業 | 60,355,000 | 58,076,000 | 3.9 |
| 下水道事業 | 21,250,000 | 24,825,000 | △14.4 | |
| 小型自動車競走事業 | 6,406,000 | 7,290,000 | △12.1 | |
| 船橋駅南口市街地再開発事業 | 1,425,000 | 1,072,000 | 32.9 | |
| 介護保険事業 | 31,107,000 | 29,550,000 | 5.3 | |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 100,000 | 92,000 | 8.7 | |
| 後期高齢者医療事業 | 5,224,000 | 4,837,000 | 8.0 | |
| 小計 | 125,867,000 | 125,742,000 | 0.1 | |
| 企業会計 | 中央卸売市場事業 | 1,199,000 | 1,192,000 | 0.6 |
| 病院事業 | 17,240,000 | 16,458,000 | 4.8 | |
| 小計 | 18,439,000 | 17,650,000 | 4.5 | |
| 特別・企業会計の合計 | 144,306,000 | 143,392,000 | 0.6 | |
| 全会計 | 323,506,000 | 316,942,000 | 2.1 | |
会計別予算構成比
一般会計歳入予算
| 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | |
| 市税 | 93,942,000 | 52.4 | 92,477,200 | 53.3 | 1,464,800 | 1.6 |
| 地方譲与税 | 933,900 | 0.5 | 980,600 | 0.6 | △46,700 | △4.8 |
| 利子割交付金 | 189,100 | 0.1 | 211,300 | 0.1 | △22,200 | △10.5 |
| 配当割交付金 | 206,000 | 0.1 | 182,000 | 0.1 | 24,000 | 13.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 62,300 | 0.0 | 68,300 | 0.0 | △6,000 | △8.8 |
| 地方消費税交付金 | 4,718,900 | 2.6 | 4,961,100 | 2.9 | △242,200 | △4.9 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,200 | 0.0 | △200 | △4.8 |
| 自動車取得税交付金 | 279,800 | 0.2 | 372,700 | 0.2 | △92,900 | △24.9 |
| 国有提供施設等所在市助成交付金 | 165,200 | 0.1 | 169,300 | 0.1 | △4,100 | △2.4 |
| 地方特例交付金 | 514,000 | 0.3 | 550,000 | 0.3 | △36,000 | △6.5 |
| 地方交付税 | 5,760,000 | 3.2 | 5,300,000 | 3.1 | 460,000 | 8.7 |
| 交通安全対策特別交付金 | 72,500 | 0.1 | 72,000 | 0.0 | 500 | 0.7 |
| 分担金及び負担金 | 2,793,400 | 1.6 | 2,629,700 | 1.5 | 163,700 | 6.2 |
| 使用料及び手数料 | 3,605,700 | 2.0 | 3,732,800 | 2.2 | △127,100 | △3.4 |
| 国庫支出金 | 26,731,200 | 14.9 | 26,776,900 | 15.4 | △45,700 | △0.2 |
| 県支出金 | 7,757,400 | 4.3 | 8,068,400 | 4.6 | △311,000 | △3.9 |
| 財産収入 | 251,400 | 0.1 | 262,300 | 0.2 | △10,900 | △4.2 |
| 寄附金 | 610,500 | 0.4 | 1,300,200 | 0.8 | △689,700 | △53.0 |
| 繰入金 | 5,385,300 | 3.0 | 4,388,900 | 2.5 | 996,400 | 22.7 |
| 繰越金 | 300,000 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 5,058,500 | 2.8 | 5,428,600 | 3.1 | △370,100 | △6.8 |
| 市債 | 19,858,900 | 11.1 | 15,313,500 | 8.8 | 4,545,400 | 29.7 |
| 合計 | 179,200,000 | 100.0 | 173,550,000 | 100.0 | 5,650,000 | 3.3 |
歳入予算構成比
一般会計歳出予算
| 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 伸び率 | |||
| 議会費 | 1,089,600 | 0.6 | 1,009,200 | 0.6 | 80,400 | 8.0 | ||
| 総務費 | 16,621,500 | 9.3 | 17,690,800 | 10.2 | △1,069,300 | △6.0 | ||
| 民生費 | 79,119,800 | 44.2 | 73,760,800 | 42.5 | 5,359,000 | 7.3 | ||
| 衛生費 | 16,932,800 | 9.4 | 19,169,300 | 11.0 | △2,236,500 | △11.7 | ||
| 労働費 | 208,300 | 0.1 | 176,300 | 0.1 | 32,000 | 18.2 | ||
| 農林水産業費 | 593,000 | 0.3 | 552,000 | 0.3 | 41,000 | 7.4 | ||
| 商工費 | 4,239,800 | 2.4 | 4,348,000 | 2.5 | △108,200 | △2.5 | ||
| 土木費 | 19,732,700 | 11.0 | 18,836,300 | 10.9 | 896,400 | 4.8 | ||
| 消防費 | 6,078,300 | 3.4 | 6,264,100 | 3.6 | △185,800 | △3.0 | ||
| 教育費 | 21,663,400 | 12.1 | 18,688,000 | 10.8 | 2,975,400 | 15.9 | ||
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 59,200 | 0.0 | △59,200 | 皆減 | ||
| 公債費 | 12,620,800 | 7.0 | 12,696,000 | 7.3 | △75,200 | △0.6 | ||
| 予備費 | 300,000 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||
| 合計 | 179,200,000 | 100.0 | 173,550,000 | 100.0 | 5,650,000 | 3.3 | ||
歳出予算構成比
予算額の推移等
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